당신의 결정
이 워크플로에 사용 의도, 정보 흐름, 권한 경계 및 운영 제어가 허용됩니까?
기술에 대한 결정
어떤 위험을, 누가, 어떤 증거를 바탕으로 허용합니까?
효과적인 검토가 결정을 가능하게 합니다. 사용, 영향을 받는 사람, 정보 흐름, 서비스 종속성 및 조치 권한을 식별합니다. 그런 다음 승인된 소유자가 수용할 수 있는 위험과 필수 조건을 분리합니다. 정의된 작업 흐름이 없는 긴 설문지는 이러한 질문을 거의 해결하지 못합니다.
결정 및 증거 흐름 살펴보기
스테이지를 선택하여 소유자, 증거물, 중지 상태를 검사합니다.
통제된 진행
평가 범위 지정
워크플로, 고객 영향, 데이터 클래스, 지리적 경계 및 외부 공급자를 정의합니다.
- 최종 책임자
- 비즈니스 스폰서 및 리스크 리드
- 보유할 증거
- 위험 시나리오 · 데이터 흐름 · 공급자 인벤토리
- 다음과 같은 경우 중지하거나 에스컬레이션하세요.
- 불특정 향후 사용 또는 관할권에 대한 포괄적 승인은 없습니다.
예시적인 비즈니스 컨텍스트
예시 검토: 대리인이 내부 승인을 위한 문서를 준비합니다. 해당 문서를 외부로 보내거나 규제된 기록을 업데이트할 수 있으면 위험이 크게 달라집니다. 전체 제품에 하나의 위험 라벨을 할당하는 대신 해당 전환 시 권한 및 대상 제어를 검토하세요.
팀 논의 체크리스트
팀과 함께 이 프롬프트를 사용하세요. 체크된 항목은 준비 인증이 아닌 현지 작업 보조 도구입니다. 이 가이드를 종료하면 재설정됩니다.
0 / 4프롬프트 검토됨
결정을 중심으로 평가 계획을 세우세요
이 가이드를 사용하여 데모 또는 MVP 전에 올바른 이해관계자를 정렬하세요.
Genellipse가 도움이 되는 곳
전문가와 함께 요구사항 및 증거를 파악하세요. 제어 프로세스를 위한 GeneComply, 조사를 위한 GeneSecure 및 각 참여 제품의 제어를 살펴보세요.
평가 대상
민감한 데이터, 제공업체 경계, 상담원 액세스, 사람 승인, 로깅, 에스컬레이션, 실패 또는 오용 시나리오 테스트.
요구할 증거자료
데이터 흐름, 책임 매트릭스, 적용 가능한 제품 문서, 테스트 증거, 공개 문제 및 합의된 통제 소유자.
유용한 첫 번째 참여
비즈니스 및 기술 소유자와 함께 하나의 대표적인 워크플로우를 검토한 다음 프로덕션 사용 전에 충족해야 하는 조건을 기록합니다.
결정으로 이어지는 리뷰 팩 구축
제품 기능 목록이 아닌 위험 시나리오와 증거를 중심으로 팩을 구성하세요. 법률 및 규제 전문가와 함께 해당 의무를 확인하십시오.
개인정보 보호 및 데이터 사용
문서 목적, 데이터 최소화, 액세스, 위치, 보관, 삭제 및 제3자 처리. 로그, 프롬프트, 검색 된 컨텍스트, 내보내기는 물론 기본 데이터베이스도 고려하세요.
공급업체 및 집중 리스크
중요한 클라우드, 모델, 데이터 및 통합 종속성을 식별합니다. 중단, 대체, 액세스 철회 및 종료 가능성을 평가합니다. 계약상 구제가 반드시 중단된 비즈니스 서비스를 복원하는 것은 아닙니다.
AI와 액션 리스크
부정확한 내용, 무단 공개, 무단 실행을 구별하세요. 각 관련 경계에서 통제를 요구하고 물질적 피해를 일으킬 수 있는 경로를 테스트하십시오.
신선도의 증거
검토 날짜를 지정하고 트리거를 변경하세요. 이전 구성에 대한 증거는 새로운 모델, 도구, 지역 또는 비즈니스 목적을 지원하지 않을 수 있습니다.
승인 후 잔여 위험 표시
승인된 배포에는 여전히 제어 모니터링이 필요합니다. 조사, 억제 또는 새로운 검토가 필요한 지표를 정의합니다.
조건부 승인
무엇이 허용되고, 무엇이 금지되고, 충족해야 하는 조건과 기한을 정확하게 명시하세요. 예외를 일반 백로그에 남겨두는 대신 책임 있는 소유자에게 연결하세요.
지속적인 보증
실제 운영 증거 샘플을 채취하고 사고 및 재정의를 검토하며 기한이 지난 조치를 모니터링합니다. 적절한 경우 독립적으로 문제를 제기하는 팀과 컨트롤을 운영하는 팀을 분리합니다.
재평가 트리거
자료 출처, 제공자, 모델, 허가, 목적 또는 고객에게 영향을 미치는 변경 후 결정을 재검토하세요. 이전 결정과 평가가 변경된 이유를 보존합니다.
표준 및 추가 자료
관련 지침에 대한 기본 참고자료입니다. 서비스별 아키텍처, 제어 및 의무에는 자체 평가가 필요합니다.