Sizin Kararınız
Bu iş akışı için amaçlanan kullanım, bilgi akışları, yetki sınırları ve işletme kontrolleri kabul edilebilir mi?
Kaynaklar ve değerlendirme
KURUMSAL İÇİN GENELLIPSE
Risk, güvenlik ve uyumluluk ekipleri
Önerilen yapay zeka destekli sürecin arkasındaki kontrolleri ve kanıtları değerlendirin.
TEKNOLOJİNİN ARKASINDAKİ KARAR
Hangi riskler, kim tarafından ve hangi kanıtlarla kabul ediliyor?
Etkili bir inceleme, karar verilmesini mümkün kılar. Kullanımı, etkilenen kişileri, bilgi akışlarını, hizmet bağımlılıklarını ve eylem yetkisini tanımlar; daha sonra zorunlu koşulları yetkili sahibinin kabul edebileceği risklerden ayırır. Tanımlanmış bir iş akışı olmayan uzun bir anket bu soruları nadiren çözer.
Karar ve kanıt akışını keşfedin
Sahibini, delillerini ve durma durumunu incelemek için bir aşama seçin.
KONTROLLÜ İLERLEME
Değerlendirmenin kapsamı
İş akışını, müşteri etkisini, veri sınıflarını, coğrafi sınırları ve dış sağlayıcıları tanımlayın.
- Sorumlu sahip
- İşletme sponsoru ve risk lideri
- Saklanacak kanıtlar
- Risk senaryosu · veri akışı · sağlayıcı envanteri
- Şu durumlarda durdurun veya ilerletin:
- Gelecekteki belirtilmemiş kullanımlar veya yetki alanları için genel onay yoktur.
ÖRNEK İŞ BAĞLAMI
Açıklayıcı inceleme: Bir temsilci, dahili onay için belgeleri hazırlar. Bu belgeleri dışarıya gönderebiliyorsa veya düzenlenmiş bir kaydı güncelleyebiliyorsa risk önemli ölçüde değişir. Ürünün tamamına tek bir risk etiketi atamak yerine, bu geçiş sırasında yetki ve hedef kontrollerini gözden geçirin.
Tartışma kontrol listeniz
Bu istemleri ekibinizle birlikte kullanın. İşaretlenen öğeler bir hazırlık sertifikası değil, yerel bir çalışma yardımcısıdır; bu rehberden ayrıldığınızda sıfırlanırlar.
0 / 4istemler incelendi
Değerlendirmeyi kararınıza göre planlayın
Bir gösteri veya MVP öncesinde doğru paydaşları bir araya getirmek için bu kılavuzu kullanın.
Genellipse'nin yardımcı olduğu yer
Gereksinimleri ve kanıtları uzmanlarınızla haritalandırın. Kontrol süreçleri için GeneComply'yi, araştırmalar için GeneSecure'yi ve katılan her ürünün kontrollerini keşfedin.
Neler değerlendirilmeli?
Hassas veriler, sağlayıcı sınırları, aracı erişimi, insan onayları, günlük kaydı, üst kademeye iletme ve arıza veya yanlış kullanım senaryolarının test edilmesi.
Talep edilecek kanıtlar
Bir veri akışı, sorumluluk matrisi, geçerli ürün belgeleri, test kanıtları, açık sorunlar ve kabul edilen kontrol sahipleri.
Faydalı bir ilk nişan
İşletme ve teknoloji sahipleriyle temsili bir iş akışını gözden geçirin, ardından üretimde kullanımdan önce yerine getirilmesi gereken koşulları kaydedin.
Karar vermenizi sağlayacak bir inceleme paketi oluşturun
Paketi, ürün özelliklerinin bir listesi değil, risk senaryoları ve kanıtlar etrafında düzenleyin. Geçerli yükümlülükleri yasal ve d üzenleyici uzmanlarınızla teyit edin.
Gizlilik ve veri kullanımı
Belge amacı, veri minimizasyonu, erişim, konum, saklama, silme ve üçüncü taraf işlemleri. Birincil veritabanının yanı sıra günlükleri, istemleri, alınan bağlamı ve dışa aktarmaları da göz önünde bulundurun.
Tedarikçi ve yoğunlaşma riski
Kritik bulut, model, veri ve entegrasyon bağımlılıklarını belirleyin. Kesintileri, değişiklikleri, erişimin iptal edilmesini ve çıkış fizibilitesini değerlendirin. Sözleşmeye dayalı bir çözüm, kesintiye uğrayan bir iş hizmetini mutlaka eski durumuna döndürmez.
Yapay zeka ve eylem riski
Yanlış içerik, yetkisiz ifşa ve yetkisiz yürütmeyi ayırt edin. İlgili her sınırda kontroller yapılmasını zorunlu kılın ve maddi zarara yol açabilecek yolları test edin.
Kanıt tazeliği
İnceleme tarihlerini atayın ve tetikleyicileri değiştirin. Daha eski bir yapılandırmaya ilişkin kanıtlar yeni bir modeli, aracı, bölgeyi veya iş amacını desteklemeyebilir.
Onay sonrasında kalan riski görünür hale getirin
Onaylanmış bir dağıtımın hâlâ kontrol takibine ihtiyacı vardır. Hangi göstergelerin araştırma, kontrol altına alma veya yeni bir inceleme gerektirdiğini tanımlayın.
Şartlı onay
Neye izin verildiğini, nelerin yasak olduğunu, yerine getirilmesi gereken koşulları ve son tarihi tam olarak belirtin. İstisnaları genel bir birikimde bırakmak yerine sorumlu sahiplere bağlayın.
Sürekli güvence
Gerçek işletme kanıtlarını örnekleyin, olayları ve geçersiz kılmaları inceleyin ve süresi geçmiş eylemleri izleyin. Bir kontrolü yürüten ekibi, uygun olduğunda bağımsız olarak kontrole meydan okuyan ekipten ayırın.
Yeniden değerlendirme tetikleyicileri
Malzeme kaynağı, sağlayıcı, model, izin, amaç veya müşteri etkisi değişikliklerinden sonra kararı yeniden gözden geçirin. Önceki kararı ve değerlendirmenin değişme nedenini koruyun.
Standartlar ve daha fazla okuma
İlgili rehberlik için birincil referanslar. Göreve özgü mimari, kontroller ve yükümlülükler kendi değerlendirmelerini gerektirir.